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內部稽核之組職及運作
- 本公司依「公開發行公司建立內部控制度處理準則」，設置隸屬董事會之稽核室，編制專職稽核主管一名，獨立行使內部稽核工作，並設置職務代理人。稽核室之工作在進行定期與不定期之財務、業務等稽核工作，以確實了解內部控制制度設計及執行之有效性，並提出稽核工作底稿及稽核報告；主要目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
- 內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管參照本公司「績效考核辦法」、「晉升管理辦法」及「職級等及薪資核定標準」之規定辦理，由稽核主管簽報至本公司董事長核定。
- 董事會按季檢核稽核單位之稽核報告。稽核主管除定期列席董事會報告外，並視需要不定期向董事長、獨立董事及總經理報告。
稽核室之工作職掌
- 本公司內部控制制度的推動、增修及執行。
- 本公司及子公司內部稽核實施細則之推動、修訂與執行。
- 本公司及對子公司稽核計畫之規劃。
- 執行本公司年度稽核計畫及對子公司之稽核計畫進行督導、稽核報告覆核。
- 定期向各監察人與獨立董事報告稽核業務及列席董事會報告。
- 依稽核計畫執行稽核工作，並提出作業改善建議或所見缺失，並作成稽核報告。
- 執行依董事會、董事長及董、監事指示之內控專案稽核業務；或其他臨時交辦之稽核業務，並作成稽核報告。
- 本公司及子公司內控自行評估之推行、協助及彙整。
- 追蹤過去稽核缺失其改善情形，並作成缺失改善報告。